| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 3128 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortizações (Principal e Encargos)- INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Parcelamento junto ao INSS, conforme Processo nº 13028.720.066/2017-18 e Lei Municipal nº 3.960/2017, dividido em 200 parcelas, sendo o valor mencionado referente à 60ª parcela, correspondente ao mês de maio de 2026. | 8.283,37 | 8.283,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Parcelamento junto ao INSS, conforme Processo nº 13028.720.066/2017-18 e Lei Municipal nº 3.960/2017, dividido em 200 parcelas, sendo o valor mencionado referente à 60ª parcela, correspondente ao mês de maio de 2026. | 8.283,37 | ||
| 08/05/2026 | Liquidado nesta data conforme extrato. | 8.283,37 | ||
| 12/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2026 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 | 8.283,37 | ||
| TOTAL | 8.283,37 | 8.283,37 | 8.283,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
