| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3225 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 215/75R17.5, DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO. (CIMAU 122) Finalidade: Aquisição de pneus para transporte escolar, por meio do CIMAU, para manutenção do estoque da Secretaria de Educação. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM0000008, MOP26CIM000600, Processo Administrativo Licitatório: 04 | 1.150,00 | 4.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | PNEU 215/75R17.5, DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO. (CIMAU 122) Finalidade: Aquisição de pneus para transporte escolar, por meio do CIMAU, para manutenção do estoque da Secretaria de Educação. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM0000008, MOP26CIM000600, Processo Administrativo Licitatório: 042/2025, Pregão Eletrônico: 8/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 094/2026. | 4.600,00 | ||
| TOTAL | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.600,00 | |||
