| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 3249 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | CABO CFTV 4 PX24 - CABO CFTV 4 PX24 | 2,50 | 27,50 |
| 2.00 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM HP 435A - CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM HP 435A | 43,00 | 86,00 |
| 2.00 | MOUSE C/FIO USB OPTICO PRETO Finalidade: Aquisição de materiais de informática para o setor de engenharia da Secretaria de Administração e Planejamento.Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2° Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021,. em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei nº 14.133/21, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei nº 14.133/21; | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | CABO CFTV 4 PX24 - CABO CFTV 4 PX24 CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM HP 435A - CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM HP 435A MOUSE C/FIO USB OPTICO PRETO Finalidade: Aquisição de materiais de informática para o setor de engenharia da Secretaria de Administração e Planejamento.Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2° Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021,. em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei nº 14.133/21, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei nº 14.133/21; | 193,50 | ||
| TOTAL | 193,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 193,50 | |||
