| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODEIO COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3255 | Data de lançamento: | 14/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | GESSO ESTUQUE 1 KG | 10,07 | 30,21 |
| 1.00 | COLA CANO | 24,69 | 24,69 |
| 1.00 | FITA CREPE | 31,64 | 31,64 |
| 2.00 | JOELHO 25MM | 1,56 | 3,12 |
| 1.00 | LIXA FERRO 320 | 4,03 | 4,03 |
| 0.30 | CANO MARROM 25MM BARRA 6MTS Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nas manutenções hidráulicas no Ginásio Municipal Antonio Trento.Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2° Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021,. em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei nº 14.133/21, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei nº 14.133/21; | 38,92 | 11,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | GESSO ESTUQUE 1 KG COLA CANO FITA CREPE JOELHO 25MM LIXA FERRO 320 CANO MARROM 25MM BARRA 6MTS Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nas manutenções hidráulicas no Ginásio Municipal Antonio Trento.Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2° Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021,. em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei nº 14.133/21, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei nº 14.133/21; | 105,37 | ||
| TOTAL | 105,37 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 105,37 | |||
