| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3408 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de pgto 05/2026 | 4.275,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de pgto 05/2026 | 4.275,06 | ||
| 26/05/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de maio de 2026. | 4.275,06 | ||
| 27/05/2026 | Pagamento de Empenho 3408/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.275,06 | ||
| TOTAL | 4.275,06 | 4.275,06 | 4.275,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
