| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 3538 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha de pgto 05/2026 | 16.634,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha de pgto 05/2026 | 16.634,17 | ||
| 26/05/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de maio de 2026. | 16.634,17 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS 40 | 933,66 | ||
| 18/06/2026 | Pagamento de Empenho 3538/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.700,51 | ||
| TOTAL | 16.634,17 | 16.634,17 | 16.634,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Salário Maternidade - Livre | 26/05/2026 | 933,66 | Lançada | |
| TOTAL | 933,66 |
