| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 3633 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de férias 05/2026 | 251,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de férias 05/2026 | 251,75 | ||
| 26/05/2026 | Liquidado nesta data o valor devido ao INSS Patronal incidente sobre a folha de pagamento, referente ao mês de maio de 2026. | 251,75 | ||
| TOTAL | 251,75 | 251,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 251,75 | |||
