| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3656 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO) Finalidade: Aquisição de 01 carga de gás destinada ao preparo da merenda escolar dos alunos da APAE. | 127,85 | 127,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO) Finalidade: Aquisição de 01 carga de gás destinada ao preparo da merenda escolar dos alunos da APAE. | 127,85 | ||
| 15/06/2026 | Conforme DANFE Nº 000/3007; REF. EMPENHO 3656/2026 21681 - FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA | 127,85 | ||
| 19/06/2026 | Pagamento de Empenho 3656/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 127,85 | ||
| TOTAL | 127,85 | 127,85 | 127,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
