| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
| Número do empenho: | 3706 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Aquisição de combustíveis e lubrificantes em estabelecimentos credenciados, por meio do cartão magnético Banricard Combustível, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde, pelo período de maio a dezembro de 2026. (Reempenho referente ao Empenho nº 2989/2026, realizado por estimativa.) | 35.000,00 | 280.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Aquisição de combustíveis e lubrificantes em estabelecimentos credenciados, por meio do cartão magnético Banricard Combustível, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde, pelo período de maio a dezembro de 2026. (Reempenho referente ao Empenho nº 2989/2026, realizado por estimativa.) | 280.000,00 | ||
| TOTAL | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 280.000,00 | |||
