| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
| Número do empenho: | 3709 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Criança e do Adolescente - FUNDICAR - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do FUNDICAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Prestação de serviços bancários relativos à emissão de TED, referente ao período de maio de 2026. | 13,27 | 39,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Prestação de serviços bancários relativos à emissão de TED, referente ao período de maio de 2026. | 39,81 | ||
| 29/05/2026 | Liquidado nesta data para o credor BANCO DO BRASIL S A conforme extrato | 39,81 | ||
| TOTAL | 39,81 | 39,81 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 39,81 | |||
