| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES VALE VENETO LTDA |
| Número do empenho: | 3717 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Programas de Incentivo, Fomento e Promoção ao Setor Primário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | TUBOS DE IRRIGAÇÃO (MANGUEI-RA PRETA DE POLIETILENO DE MA-TERIAL VIRGEM) DE 2 POLEGA-DAS COM 4MM DE PAREDE E COM 50M CADA. Finalidade: Aquisição de 240 tubos de irrigação com 2 polegadas de diâmetro, espessura de parede de 4 mm e 50 metros de comprimento, destinados à distribuição aos produtores rurais, visando à implantação e ao aprimoramento de sistemas de fertirrigação para aplicação de dejetos suínos. Conforme Lei Municipal nº 4.124/2019 que institui Programa de Incentivo ao Desenvolvi | 494,50 | 118.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | TUBOS DE IRRIGAÇÃO (MANGUEI-RA PRETA DE POLIETILENO DE MA-TERIAL VIRGEM) DE 2 POLEGA-DAS COM 4MM DE PAREDE E COM 50M CADA. Finalidade: Aquisição de 240 tubos de irrigação com 2 polegadas de diâmetro, espessura de parede de 4 mm e 50 metros de comprimento, destinados à distribuição aos produtores rurais, visando à implantação e ao aprimoramento de sistemas de fertirrigação para aplicação de dejetos suínos. Conforme Lei Municipal nº 4.124/2019 que institui Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Bovinocultura e da Suinocultura. | 118.680,00 | ||
| TOTAL | 118.680,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 118.680,00 | |||
