| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 3784 | Data de lançamento: | 01/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças para mecânica geral de veículos caminhões. Marca: Mercedes Benz. - Conforme Orçamento 266830 Tabela Traz Valor em anexo Finalidade: Aquisição de 18 arruelas lisa 8MM,2.4 chapa de ferro 1/2,1 disco de corte 115x1,0x22,2MM,1 disco corte 7 polegadas G,2 disco desbaste 7 180x6.0,22.2MM,1 jogo embuchamento manga eixo 45,00 MM,9 parafuso sextavado 8x30 MM,2 pinos embuchamento 45.20, 9 porca autotravant,2 retentor cubo roda dianteiro,2 retentor cubo roda traseiro,2 trava aranha cubo roda tras | 178.000,00 | 1.512,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Peças para mecânica geral de veículos caminhões. Marca: Mercedes Benz. - Conforme Orçamento 266830 Tabela Traz Valor em anexo Finalidade: Aquisição de 18 arruelas lisa 8MM,2.4 chapa de ferro 1/2,1 disco de corte 115x1,0x22,2MM,1 disco corte 7 polegadas G,2 disco desbaste 7 180x6.0,22.2MM,1 jogo embuchamento manga eixo 45,00 MM,9 parafuso sextavado 8x30 MM,2 pinos embuchamento 45.20, 9 porca autotravant,2 retentor cubo roda dianteiro,2 retentor cubo roda traseiro,2 trava aranha cubo roda traseiro 98x75x1.5MM peças para serem substituídas no Caminhão Mercedes Benz placa:IQW-7542 da Secretaria de Obras e Urbanismo. | 1.512,20 | ||
| TOTAL | 1.512,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.512,20 | |||
