| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3811 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos Vans e Minivans, incluindo serviço de solda. Marca: Fiat Finalidade: Prestação de serviços para substituição da bieleta estabilizadora dianteira, do cabo de freio, do cabo do freio de mão traseiro (2.705 mm), do jogo de pastilhas de freio dianteiro com sensor e do jogo de sapatas de freio traseiro com lona, no veículo Fiat Ducato, placa IXH-4413, da Secretaria de Saúde. | 121,65 | 729,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para veículos Vans e Minivans, incluindo serviço de solda. Marca: Fiat Finalidade: Prestação de serviços para substituição da bieleta estabilizadora dianteira, do cabo de freio, do cabo do freio de mão traseiro (2.705 mm), do jogo de pastilhas de freio dianteiro com sensor e do jogo de sapatas de freio traseiro com lona, no veículo Fiat Ducato, placa IXH-4413, da Secretaria de Saúde. | 729,90 | ||
| 26/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/601; REF. EMPENHO 3811/2026 30 - ARI PAULO PASQUETTI | 729,90 | ||
| 29/06/2026 | Pagamento de Empenho 3811/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 729,90 | ||
| TOTAL | 729,90 | 729,90 | 729,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
