| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DROGARIA PERDONSINI LTDA |
| Número do empenho: | 3821 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REGENCEL POMADA OFTALMICA 3,5G Finalidade: Aquisição de 06 frascos de pomadas oftálmicas destinadas aos procedimentos realizados no ambulatório da Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardengui. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 15,71 | 94,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | REGENCEL POMADA OFTALMICA 3,5G Finalidade: Aquisição de 06 frascos de pomadas oftálmicas destinadas aos procedimentos realizados no ambulatório da Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardengui. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 94,26 | ||
| 18/06/2026 | Conforme DANFE Nº 002/2494; REF. EMPENHO 3821/2026 414539 - DROGARIA PERDONSINI LTDA | 94,26 | ||
| 19/06/2026 | Pagamento de Empenho 3821/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 94,26 | ||
| TOTAL | 94,26 | 94,26 | 94,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
