| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR |
| Número do empenho: | 3840 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 450.00 | EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL - UNID Finalidade: Aquisição de 450 unidades de equipo para nutrição enteral, por meio do CIMAU, destinados ao suporte nutricional e ao atendimento dos pacientes assistidos pelas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000101, MOP25CIM001638, Processo Administrativo Licitatório: 21/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 159/2026. | 0,84 | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL - UNID Finalidade: Aquisição de 450 unidades de equipo para nutrição enteral, por meio do CIMAU, destinados ao suporte nutricional e ao atendimento dos pacientes assistidos pelas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000101, MOP25CIM001638, Processo Administrativo Licitatório: 21/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 159/2026. | 378,00 | ||
| 01/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/120953; REF. EMPENHO 3840/2026 3806 - L A DALLA PORTA JUNIOR | 378,00 | ||
| 07/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3840/2026 L A DALLA PORTA JUNIOR - 3806 | 373,46 | ||
| 07/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3840/2026 | 4,54 | ||
| TOTAL | 378,00 | 378,00 | 378,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/07/2026 | 4,54 | Lançada | |
| TOTAL | 4,54 |
