| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
| Número do empenho: | 3841 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5MM C/ TAMPA, 100 UN | 5,79 | 463,20 |
| 20.00 | AGULHA DESCARTÁVEL 25X7MM C/ TAMPA, 100 UN | 5,49 | 109,80 |
| 4000.00 | SERINGA DESC. S/ AGULHA 3ML Finalidade: Aquisição de agulhas e seringas descartáveis, por meio do CIMAU, destinadas à realização de procedimentos e à assistência aos pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000101, MOP25CIM001638, Processo Administrativo Licitatório: 21/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 159/2026. | 0,10 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5MM C/ TAMPA, 100 UN AGULHA DESCARTÁVEL 25X7MM C/ TAMPA, 100 UN SERINGA DESC. S/ AGULHA 3ML Finalidade: Aquisição de agulhas e seringas descartáveis, por meio do CIMAU, destinadas à realização de procedimentos e à assistência aos pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000101, MOP25CIM001638, Processo Administrativo Licitatório: 21/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 159/2026. | 973,00 | ||
| TOTAL | 973,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 973,00 | |||
