| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3899 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - NAAB - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO 180ML: COR BRANCA; PACOTE COM 100 UNIDADES Finalidade: Aquisição de 50 pacotes de copos plásticos, contendo 100 unidades cada, destinados ao uso no Núcleo de Apoio à Atenção Básica (NAAB). | 5,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO 180ML: COR BRANCA; PACOTE COM 100 UNIDADES Finalidade: Aquisição de 50 pacotes de copos plásticos, contendo 100 unidades cada, destinados ao uso no Núcleo de Apoio à Atenção Básica (NAAB). | 250,00 | ||
| 20/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/8043; REF. EMPENHO 3899/2026 415693 - OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 250,00 | ||
| 21/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3899/2026 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 415693 | 247,00 | ||
| 21/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3899/2026 | 3,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/07/2026 | 3,00 | Lançada | |
| TOTAL | 3,00 |
