| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 4070 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SSD 256 GB | 395,00 | 395,00 |
| 1.00 | CART.TONER COMP. 105A/W1105A (705A) | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | GARRAFA/REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON T544120-AL PRETA P/ L3110 L3150: QUANTIDADE CAIXA: CAIXA COM 1 UNIDADE, QUANTIDADE DE ML: 65 ML, COR: PRETA, RENDIMENTO APROXIMADO: 4.000PGS. Finalidade: Aquisição de materiais de informática destinados à substituição de componentes do computador da sala de odontologia e das impressoras do ambulatório e da sala de autorização de exames da Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi, visando à manutenção e ao pleno funcionamento dos equipamentos. Confor | 63,00 | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | SSD 256 GB CART.TONER COMP. 105A/W1105A (705A) GARRAFA/REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON T544120-AL PRETA P/ L3110 L3150: QUANTIDADE CAIXA: CAIXA COM 1 UNIDADE, QUANTIDADE DE ML: 65 ML, COR: PRETA, RENDIMENTO APROXIMADO: 4.000PGS. Finalidade: Aquisição de materiais de informática destinados à substituição de componentes do computador da sala de odontologia e das impressoras do ambulatório e da sala de autorização de exames da Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi, visando à manutenção e ao pleno funcionamento dos equipamentos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 516,00 | ||
| TOTAL | 516,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 516,00 | |||
