| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4104 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIXEIRA INOX 20 LITROS COM PEDAL | 189,00 | 189,00 |
| 3.00 | LIXEIRA INOX 12 LITROS Finalidade: Aquisição de lixeiras destinadas às salas de ambulatório e de atendimento odontológico das Unidades Básicas de Saúde Central e do Distrito do Saltinho. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 180,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | LIXEIRA INOX 20 LITROS COM PEDAL LIXEIRA INOX 12 LITROS Finalidade: Aquisição de lixeiras destinadas às salas de ambulatório e de atendimento odontológico das Unidades Básicas de Saúde Central e do Distrito do Saltinho. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 729,00 | ||
| 27/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/118; REF. EMPENHO 4104/2026 416253 - CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 729,00 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 4104/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 729,00 | ||
| TOTAL | 729,00 | 729,00 | 729,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
