| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BALSA SANTA BARBARA LTDA |
| Número do empenho: | 4132 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - BALSA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE Finalidade: Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos da Secretaria de Agricultura entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. (Empenho por estimativa referente ao mês de junho de 2026, complementar ao Empenho nº 608/2026) | 25,50 | 2.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE Finalidade: Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos da Secretaria de Agricultura entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. (Empenho por estimativa referente ao mês de junho de 2026, complementar ao Empenho nº 608/2026) | 2.550,00 | ||
| 17/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/207; REF. EMPENHO 4132/2026 417112 - BALSA SANTA BARBARA LTDA Competência: 05/2026. | 765,00 | ||
| 19/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4132/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 765,00 | ||
| TOTAL | 2.550,00 | 765,00 | 765,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.785,00 | |||
