| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 4151 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TESTE COVID 19+ INFLUENZA AB CX/20 UNIDADES CEPALA Finalidade: Aquisição de 02 caixas, contendo 20 unidades cada, de testes rápidos para detecção de COVID-19 e Influenza A/B, destinados ao atendimento da população e ao apoio das ações de diagnóstico nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos inci | 580,00 | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | TESTE COVID 19+ INFLUENZA AB CX/20 UNIDADES CEPALA Finalidade: Aquisição de 02 caixas, contendo 20 unidades cada, de testes rápidos para detecção de COVID-19 e Influenza A/B, destinados ao atendimento da população e ao apoio das ações de diagnóstico nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.160,00 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.160,00 | |||
