| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
| Número do empenho: | 4181 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.59 | Ressarcimento ao Chefe de Gabinete, Sr. Emiromar Bortolini, referente à despesa com combustível realizada em Lajeado-RS, em 10 de junho de 2026, em razão da impossibilidade de utilização do cartão de combustível, devido à insuficiência de saldo disponível no momento do abastecimento. | 6,29 | 255,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Ressarcimento ao Chefe de Gabinete, Sr. Emiromar Bortolini, referente à despesa com combustível realizada em Lajeado-RS, em 10 de junho de 2026, em razão da impossibilidade de utilização do cartão de combustível, devido à insuficiência de saldo disponível no momento do abastecimento. | 255,31 | ||
| 18/06/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2073358; REF. EMPENHO 4181/2026 2116 - EMIROMAR BORTOLINI | 255,31 | ||
| 19/06/2026 | Pagamento de Empenho 4181/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 255,31 | ||
| TOTAL | 255,31 | 255,31 | 255,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
