| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILMAR JOAO DAL CANTON |
| Número do empenho: | 4529 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PEDRA ARENITO 15KG Finalidade: Aquisição de pedras de arenito destinadas à ornamentação e ao paisagismo das unidades habitacionais do Programa "A Casa é Sua". | 28,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | PEDRA ARENITO 15KG Finalidade: Aquisição de pedras de arenito destinadas à ornamentação e ao paisagismo das unidades habitacionais do Programa "A Casa é Sua". | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 560,00 | |||
