| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO DA ROSA |
| Número do empenho: | 4548 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Complementação - VAAR da União ao FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIRADA DE EITÃO DE VIDRO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIRADA DE EITÃO DE VIDRO Finalidade: Prestação de serviços para substituição de parte do eitão de vidro da Escola Municipal de Educação Infantil Mundo da Criança. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Le | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIRADA DE EITÃO DE VIDRO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIRADA DE EITÃO DE VIDRO Finalidade: Prestação de serviços para substituição de parte do eitão de vidro da Escola Municipal de Educação Infantil Mundo da Criança. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 350,00 | ||
| 07/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/73; REF. EMPENHO 4548/2026 19464 - JOAO DA ROSA | 350,00 | ||
| 10/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4548/2026 JOAO DA ROSA - 19464 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
