Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2026 |
SERVIÇOS DE SERVENTE – CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA 40 HORAS SEMANAIS – FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL.
Finalidade: Fornecimento de mão de obra com uma profissional para a atividade de servente na Escola Municipal de Educação Infantil Mundo da Criança, para manutenção da limpeza e conservação.
Referente ao período de junho a dezembro de 2026. |
26.950,00 |
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| 06/07/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/6959;
REF. EMPENHO 4656/2026
299098 - AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA
Competência: 06/2026. |
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3.850,00 |
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| 09/07/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4656/2026 - REF. JULHO/2026
AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA - 299098 |
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3.850,00 |
| 06/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/725;
REF. EMPENHO 4656/2026
299098 - AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA
Competência: 07/2026. |
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4.427,50 |
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| 10/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4656/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.427,50 |
| 08/09/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/756;
REF. EMPENHO 4656/2026
299098 - AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA
Competência: 08/2026. |
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3.657,50 |
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| 11/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4656/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.657,50 |
| 05/10/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/778;
REF. EMPENHO 4656/2026
299098 - AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA
Competência: 09/2026. |
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1.540,00 |
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| 13/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4656/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.540,00 |
| TOTAL |
26.950,00 |
13.475,00 |
13.475,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.475,00 |
