| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
| Número do empenho: | 4669 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO MANGUEIRA AR CONDICIONADO Finalidade: Prestação de serviços para substituição de mangueira do ar-condicionado utilizado pela equipe do SAMU. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | CONSERTO MANGUEIRA AR CONDICIONADO Finalidade: Prestação de serviços para substituição de mangueira do ar-condicionado utilizado pela equipe do SAMU. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 220,00 | ||
| 17/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/918; REF. EMPENHO 4669/2026 41650 - BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR | 220,00 | ||
| 17/07/2026 | Pagamento de Empenho 4669/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
