| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO DUARTE |
| Número do empenho: | 4694 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referente às despesas com locomoção urbana realizadas no município de Porto Alegre/RS, no dia 23 de junho de 2026, durante o cumprimento de agenda oficial para tratar de assuntos de interesse do Município. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Ressarcimento ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referente às despesas com locomoção urbana realizadas no município de Porto Alegre/RS, no dia 23 de junho de 2026, durante o cumprimento de agenda oficial para tratar de assuntos de interesse do Município. | 45,00 | ||
| 06/07/2026 | Liquidado netsa data para o Prefeito Municipal PAULO DUARTE conforme comprante de pagmento de táxi em anexo | 45,00 | ||
| 13/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4694/2026 PAULO DUARTE - 1634 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
