| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4713 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO) Finalidade: Aquisição de 01 carga de gás destinada à utilização na Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi. | 127,85 | 127,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO) Finalidade: Aquisição de 01 carga de gás destinada à utilização na Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi. | 127,85 | ||
| 16/07/2026 | Conforme DANFE Nº 000/3104; REF. EMPENHO 4713/2026 21681 - FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA | 127,85 | ||
| 17/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4713/2026 FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA - 21681 | 126,32 | ||
| 17/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4713/2026 | 1,53 | ||
| TOTAL | 127,85 | 127,85 | 127,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/07/2026 | 1,53 | Lançada | |
| TOTAL | 1,53 |
