| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI |
| Número do empenho: | 4715 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Concessão de 01 diária ao motorista da Secretaria de Assistência Social, Sr. Ivan André Deliberalli, referente ao dia 8 de julho de 2026, em razão de deslocamento ao município de Porto Alegre/RS para conduzir a Sra. Isabelly Cristina Rochemback, que realizará perícia médica no consultório do Dr. Rafael Risch, conforme solicitação em anexo e em conformidade com as Leis Municipais nº 2.000/1998 e nº 4.755/2025. | 427,13 | 427,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Concessão de 01 diária ao motorista da Secretaria de Assistência Social, Sr. Ivan André Deliberalli, referente ao dia 8 de julho de 2026, em razão de deslocamento ao município de Porto Alegre/RS para conduzir a Sra. Isabelly Cristina Rochemback, que realizará perícia médica no consultório do Dr. Rafael Risch, conforme solicitação em anexo e em conformidade com as Leis Municipais nº 2.000/1998 e nº 4.755/2025. | 427,13 | ||
| 06/07/2026 | Liquidado nesta data para o servidor IVAN ANDRE DELIBERALLI conforme solicitação de diárias | 427,13 | ||
| 13/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4715/2026 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315 | 427,13 | ||
| TOTAL | 427,13 | 427,13 | 427,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
