| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4738 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PILHAS AAA, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES. | 4,70 | 94,00 |
| 20.00 | PILHAS AA, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES. Finalidade: Aquisição de pilhas dos tipos AAA e AA para reposição e manutenção dos equipamentos utilizados no Centro Administrativo. | 4,70 | 94,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | PILHAS AAA, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES. PILHAS AA, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES. Finalidade: Aquisição de pilhas dos tipos AAA e AA para reposição e manutenção dos equipamentos utilizados no Centro Administrativo. | 188,00 | ||
| TOTAL | 188,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 188,00 | |||
