| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BALSA SANTA BARBARA LTDA |
| Número do empenho: | 4834 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - BALSA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE | 25,50 | 1.275,00 |
| 400.00 | TRAVESSIA DE CAMINHÃO ¾, MICRO ÔNIBUS/ VAN | 42,50 | 17.000,00 |
| 50.00 | TRAVESSIA DE CAMINHÃO TOCO/ ÔNIBUS Finalidade: Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos escolares da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho por estimativa referente ao período de julho a setembro de 2026. | 51,00 | 2.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE TRAVESSIA DE CAMINHÃO ¾, MICRO ÔNIBUS/ VAN TRAVESSIA DE CAMINHÃO TOCO/ ÔNIBUS Finalidade: Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos escolares da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho por estimativa referente ao período de julho a setembro de 2026. | 20.825,00 | ||
| TOTAL | 20.825,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20.825,00 | |||
