| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 4843 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATEDEIRA PEROLA MAX 550 PR 200V Finalidade: Aquisição de batedeira para atendimento das demandas da cozinha da Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 139,99 | 139,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | BATEDEIRA PEROLA MAX 550 PR 200V Finalidade: Aquisição de batedeira para atendimento das demandas da cozinha da Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 139,99 | ||
| 11/09/2026 | Conforme DANFE Nº 002/30697; REF. EMPENHO 4843/2026 299867 - LOJAS QUERO QUERO S A | 139,99 | ||
| 14/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4843/2026 LOJAS QUERO QUERO S A - 299867 | 136,63 | ||
| 14/09/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4843/2026 | 3,36 | ||
| TOTAL | 139,99 | 139,99 | 139,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/09/2026 | 3,36 | Lançada | |
| TOTAL | 3,36 |
