| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 4851 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL Finalidade: Prestação de serviços de manutenção elétrica na mini piscina térmica e na banheira de hidromassagem da sala de Fisioterapia da Unidade Básica de Saúde II. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 770,00 | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL Finalidade: Prestação de serviços de manutenção elétrica na mini piscina térmica e na banheira de hidromassagem da sala de Fisioterapia da Unidade Básica de Saúde II. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 770,00 | ||
| 20/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/160; REF. EMPENHO 4851/2026 22175 - NESTOR GOETZ-ME | 770,00 | ||
| 21/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4851/2026 NESTOR GOETZ-ME - 22175 | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
