| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI |
| Número do empenho: | 4931 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESCARTE DE TONER | 1.716,00 | 1.716,00 |
| 1.00 | DESCARTE LAMPADAS FLUORECENTES Finalidade: Prestação de serviços para coleta, transporte e destinação ambientalmente adequada de cartuchos de toner e lâmpadas fluorescentes, com encaminhamento ao Município de Horizontina/RS, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I | 492,00 | 492,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | DESCARTE DE TONER DESCARTE LAMPADAS FLUORECENTES Finalidade: Prestação de serviços para coleta, transporte e destinação ambientalmente adequada de cartuchos de toner e lâmpadas fluorescentes, com encaminhamento ao Município de Horizontina/RS, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 2.208,00 | ||
| 24/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1230; NFS/1231; REF. EMPENHO 4931/2026 299761 - DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI | 2.208,00 | ||
| 28/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4931/2026 DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI - 299761 | 2.035,78 | ||
| 28/07/2026 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4931/2026 | 66,24 | ||
| 28/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4931/2026 | 105,98 | ||
| TOTAL | 2.208,00 | 2.208,00 | 2.208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 28/07/2026 | 66,24 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/07/2026 | 105,98 | Lançada | |
| TOTAL | 172,22 |
