| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4953 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PREGOS DIVERSOS DE 2 CABEÇAS Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Edina Policena, pessoa em situação de vulnerabilidade em decorrência de calamidade pública, em razão de sua moradia ser frequentemente atingida por inundações durante períodos de chuvas intensas, localizada na Rua Fernando Matiello, Bairro Aparecida, conforme Relatório Situacional de Calamidade Pública. | 22,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | PREGOS DIVERSOS DE 2 CABEÇAS Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Edina Policena, pessoa em situação de vulnerabilidade em decorrência de calamidade pública, em razão de sua moradia ser frequentemente atingida por inundações durante períodos de chuvas intensas, localizada na Rua Fernando Matiello, Bairro Aparecida, conforme Relatório Situacional de Calamidade Pública. | 66,00 | ||
| 27/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/121; REF. EMPENHO 4953/2026 416253 - CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 66,00 | ||
| 05/08/2026 | Pagamento de Empenho 4953/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
