| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 4962 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT FOTOCONDUTOR | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | TONER COMPATÍVEL TN 1000/1060/1075 Finalidade: Aquisição de materiais de informática destinados ao atendimento das necessidades operacionais do Controle Interno. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | KIT FOTOCONDUTOR TONER COMPATÍVEL TN 1000/1060/1075 Finalidade: Aquisição de materiais de informática destinados ao atendimento das necessidades operacionais do Controle Interno. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 80,00 | ||
| 27/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/231; REF. EMPENHO 4962/2026 415273 - HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 80,00 | ||
| 04/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
