| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: S ANTONIO SIFUENTE BOSSI - ARTEFATOS ACRILICOS |
| Número do empenho: | 4992 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Criança e do Adolescente - FUNDICAR - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do FUNDICAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 110.00 | COPOS PERSONALIZADOS Finalidade: Aquisição de copos personalizados, por meio do COMDICAR, destinados à distribuição aos alunos participantes durante a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), como forma de reconhecimento pela participação no programa e incentivo às ações educativas de prevenção ao uso de drogas e à violência, fortalecendo a promoção de valores como cidadania, respeito, responsabilidade e disciplina. Conforme Decreto Municipal nº 4 | 5,94 | 653,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | COPOS PERSONALIZADOS Finalidade: Aquisição de copos personalizados, por meio do COMDICAR, destinados à distribuição aos alunos participantes durante a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), como forma de reconhecimento pela participação no programa e incentivo às ações educativas de prevenção ao uso de drogas e à violência, fortalecendo a promoção de valores como cidadania, respeito, responsabilidade e disciplina. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 653,40 | ||
| 22/07/2026 | Estorno realizado devido à emissão de ordem de compra em favor de credor incorreto, em razão de erro no fornecimento do orçamento pela secretaria demandante, conforme solicitação do Diretor do Departamento de Compras e Licitações. | -653,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
