| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 5096 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS ELETRICOS - SERVIÇOS ELETRICOS Finalidade: Prestação de serviços elétricos para conserto do compressor utilizado na oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 370,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | SERVIÇOS ELETRICOS - SERVIÇOS ELETRICOS Finalidade: Prestação de serviços elétricos para conserto do compressor utilizado na oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 370,00 | ||
| 28/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/175; REF. EMPENHO 5096/2026 22175 - NESTOR GOETZ-ME | 370,00 | ||
| 04/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
