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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5139	Data de lançamento:	28/07/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Sistema de Controle Interno
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Controle Interno
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO Folha Pagto 07/2026		4.388,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO Folha Pagto 07/2026	4.388,89
28/07/2026	Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de julho de 2026.		4.388,89
28/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERV. CONTROLE INTERNO			20,00
28/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERV. CONTROLE INTERNO			40,00
28/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERV. CONTROLE INTERNO			239,69
28/07/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERV. CONTROLE INTERNO			415,94
29/07/2026	Pagamento de Empenho 5139/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.673,26
TOTAL		4.388,89	4.388,89	4.388,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	28/07/2026	20,00		Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação	28/07/2026	40,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	28/07/2026	239,69		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	28/07/2026	415,94		Lançada
TOTAL		715,63