| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5140 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 07/2026 | 2.925,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 07/2026 | 2.925,92 | ||
| 28/07/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de julho de 2026. | 2.925,92 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Empenho 5140/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.925,92 | ||
| TOTAL | 2.925,92 | 2.925,92 | 2.925,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
