| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDITORA FTD S A |
| Número do empenho: | 520 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.75 | FORNECIMENTO DO SIM SISTEMA DE ENSINO, INCLUINDO MATERIAIS DIDÁTICOS IMPRESSOS PARA ALUNOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA PROFESSORES, ACESSO À PLATAFORMA DIGITAL, FORMAÇÃO E SUPORTE PEDAGÓGICO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA. Finalidade: Aquisição de materiais didáticos impressos para os alunos e de materiais pedagógicos para os professores, por meio do sistema de ensino SIM, incluindo serviços educacionais continuados de apoio pedagógico e tecnológico diretamente relacionados aos refe | 384.487,00 | 288.487,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | FORNECIMENTO DO SIM SISTEMA DE ENSINO, INCLUINDO MATERIAIS DIDÁTICOS IMPRESSOS PARA ALUNOS, MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA PROFESSORES, ACESSO À PLATAFORMA DIGITAL, FORMAÇÃO E SUPORTE PEDAGÓGICO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA. Finalidade: Aquisição de materiais didáticos impressos para os alunos e de materiais pedagógicos para os professores, por meio do sistema de ensino SIM, incluindo serviços educacionais continuados de apoio pedagógico e tecnológico diretamente relacionados aos referidos materiais, com acesso à plataforma digital, destinados aos alunos e professores do ensino fundamental, pelo período de 1 (um) ano letivo. | 288.487,00 | ||
| TOTAL | 288.487,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 288.487,00 | |||
