| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN |
| Número do empenho: | 524 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANT. JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Adiantamento à Secretaria Municipal de Saúde destinado ao custeio de despesas com alimentação e hospedagem do paciente Isaac Levi Pereira de Moraes e de seu acompanhante, durante o período de tratamento no município de Porto Alegre/RS, conforme Despacho Judicial expedido pela Vara Judicial da Comarca de Rodeio Bonito/RS, nos autos do Procedimento Comum da Infância e Juventude nº 5000993-36.2025.8.21.0158/RS. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | Adiantamento à Secretaria Municipal de Saúde destinado ao custeio de despesas com alimentação e hospedagem do paciente Isaac Levi Pereira de Moraes e de seu acompanhante, durante o período de tratamento no município de Porto Alegre/RS, conforme Despacho Judicial expedido pela Vara Judicial da Comarca de Rodeio Bonito/RS, nos autos do Procedimento Comum da Infância e Juventude nº 5000993-36.2025.8.21.0158/RS. | 450,00 | ||
| 16/01/2026 | Liquidado nesta data para a secretária JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN conforme solicitação de adiantamento | 450,00 | ||
| 27/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2026 JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN - 4360 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
