| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: F.G.T.S. |
| Número do empenho: | 5301 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - FGTS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 07/2026 | 130,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 07/2026 | 130,81 | ||
| 28/07/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de julho de 2026. | 130,81 | ||
| TOTAL | 130,81 | 130,81 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 130,81 | |||
