| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5327 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PSF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 07/2026 | 15.223,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 07/2026 | 15.223,08 | ||
| 28/07/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de julho de 2026. | 15.223,08 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Empenho 5327/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.223,08 | ||
| TOTAL | 15.223,08 | 15.223,08 | 15.223,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
