| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 5347 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 07/2026 | 15.533,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 07/2026 | 15.533,55 | ||
| 28/07/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de julho de 2026. | 15.533,55 | ||
| 28/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS | 67,54 | ||
| TOTAL | 15.533,55 | 15.533,55 | 67,54 | |
| SALDO A PAGAR | 15.466,01 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Salario-Familia - Livre | 28/07/2026 | 67,54 | Lançada | |
| TOTAL | 67,54 |
