| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADAO CARDOSO |
| Número do empenho: | 5393 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Concessão de uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Adão Cardoso, em razão de viagem ao município de Porto Alegre/RS, nos dias 14 e 15 de julho de 2026, para realizar o transporte de paciente destinado à realização de consulta e exame médico, bem como para buscar a Secretária Municipal de Saúde, que participava do XXXIX Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, conforme solicitação em anexo e nos termos das Leis Municipais nº 2.000/1998 e nº 4.755/2025. | 427,13 | 427,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | Concessão de uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Adão Cardoso, em razão de viagem ao município de Porto Alegre/RS, nos dias 14 e 15 de julho de 2026, para realizar o transporte de paciente destinado à realização de consulta e exame médico, bem como para buscar a Secretária Municipal de Saúde, que participava do XXXIX Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, conforme solicitação em anexo e nos termos das Leis Municipais nº 2.000/1998 e nº 4.755/2025. | 427,13 | ||
| 28/07/2026 | Liquidado nesta data para o servidor ADAO CARDOSO conforme solicitação de diárias | 427,13 | ||
| 10/08/2026 | Pagamento de Empenho 5393/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 427,13 | ||
| TOTAL | 427,13 | 427,13 | 427,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
