| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTE DN |
| Número do empenho: | 5431 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - MULTAS DE TRÂNSITO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Infração de trânsito registrada em 20 de maio de 2026, envolvendo o veículo Fiat Argo, placa JBR-0C95, da Secretaria de Saúde, conforme Auto de Infração nº N003114782, decorrente da penalidade prevista no Auto de Infração nº S049323176, aplicada à pessoa jurídica em razão da não identificação do condutor infrator, Sr. Vanderlei Marangon. A presente multa está vinculada à multa original, conforme Auto de Infração nº N003114782, cujo pagamento foi realizado por meio do Empenho nº 4211/2026. | 1.056,49 | 1.056,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Infração de trânsito registrada em 20 de maio de 2026, envolvendo o veículo Fiat Argo, placa JBR-0C95, da Secretaria de Saúde, conforme Auto de Infração nº N003114782, decorrente da penalidade prevista no Auto de Infração nº S049323176, aplicada à pessoa jurídica em razão da não identificação do condutor infrator, Sr. Vanderlei Marangon. A presente multa está vinculada à multa original, conforme Auto de Infração nº N003114782, cujo pagamento foi realizado por meio do Empenho nº 4211/2026. | 1.056,49 | ||
| 29/07/2026 | Liquidado nesta data para o credor DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTE DNIT conforme Ordem de Pagamento de Infração de Transito | 1.056,49 | ||
| 30/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5431/2026 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTE DNIT - 418183 | 1.056,49 | ||
| TOTAL | 1.056,49 | 1.056,49 | 1.056,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
