| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 5476 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA IMPULSO STIHL | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | STIHL VELA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | STIHL SILENCIADOR | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | STIHL FILTRO COMBUSTIVEL Finalidade: Aquisição de peças destinadas à manutenção do Soprador BG 86, da Secretaria de Obras e Urbanismo, utilizado na limpeza da Praça Gildo Possamai. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 21,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | MANGUEIRA IMPULSO STIHL STIHL VELA STIHL SILENCIADOR STIHL FILTRO COMBUSTIVEL Finalidade: Aquisição de peças destinadas à manutenção do Soprador BG 86, da Secretaria de Obras e Urbanismo, utilizado na limpeza da Praça Gildo Possamai. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 146,00 | ||
| TOTAL | 146,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 146,00 | |||
