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Exercício: 2026
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5526	Data de lançamento:	31/07/2026
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Secretaria de Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES Finalidade: Prestação de serviços de manutenção corretiva no sistema de Recursos Humanos, contemplando o ajuste do período aquisitivo de férias, a atualização dos códigos de aviso e a correção das informações apresentadas no contracheque. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e	198,16	792,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES Finalidade: Prestação de serviços de manutenção corretiva no sistema de Recursos Humanos, contemplando o ajuste do período aquisitivo de férias, a atualização dos códigos de aviso e a correção das informações apresentadas no contracheque. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021.	792,64
TOTAL		792,64	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				792,64