| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 5544 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Concessão de uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Sidnei Rodrigues da Silva, referente ao dia 27 de julho de 2026, em razão de viagem ao Município de Porto Alegre/RS para o transporte de paciente para realização de consultas e exames médicos no Hospital Nossa Senhora da Conceição, conforme solicitação em anexo e nos termos das Leis Municipais nº 2.000/1998 e nº 4.755/2025. | 427,13 | 427,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Concessão de uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Sidnei Rodrigues da Silva, referente ao dia 27 de julho de 2026, em razão de viagem ao Município de Porto Alegre/RS para o transporte de paciente para realização de consultas e exames médicos no Hospital Nossa Senhora da Conceição, conforme solicitação em anexo e nos termos das Leis Municipais nº 2.000/1998 e nº 4.755/2025. | 427,13 | ||
| 03/08/2026 | Liquidado nesta data para o servidor SIDNEI RODRIGUES DA SILVA conforme solicitação de diárias | 427,13 | ||
| 07/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5544/2026 SIDNEI RODRIGUES DA SILVA - 415502 | 427,13 | ||
| TOTAL | 427,13 | 427,13 | 427,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
